两化融合贯标流程解读！

两化融合管理体系贯标流程
01项目启动
02现状调研与诊断
03体系建设
04体系试运行
05协助评审
项目启动阶段
主要活动
◆成立项目组
◆项目策划
◆项目启动会
咨询方职责
◆根据方案计划书，成立咨询方项目团队
◆协助企业成立项目组，确定项目团队成员和职责
◆负责项目策划，编制项目总体计划
◆协助企业召开项目启动动员大会
企业职责
◆根据咨询方所提供的项目组成员要求，成立项目团队
◆协调项目所需人力资源和办公环境
◆协助项目策划，评审项目总体计划协助项目策划，评审项目总体计划协助项目策划，评审项目总体计划协助项目策划，评审项目总体计划
◆召开项目启动大会，确立与项目实施相关的考核奖惩及相关部门领导，召开项目启动会议及相关部门领导，召开项目启动会议召集公司及相关部门领导，召开项目启动会议。 召集公司及相关部门领导，召开项目启动会议。
现状调研与诊断阶段
主要活动
◆差距分析
◆体系标准培训
◆优化组织架构
◆确定贯标范围
◆初步识别新型能力
咨询方职责
◆提前准备差距分析计划，与企业项目组配合，完成差距分 析的现场调研
◆完成两化融合管理体系标准培训
◆基于差距分析结果，向企业给出两化融合管理体系的相关 组织架构，并配合企业完成组织架构的组建
◆基于差距分析结果，向企业提出两化融合管理体系贯标的 范围，并配合企业确认体系推进的新型能力及审核范围
企业职责
◆根据差距分析计划，准备相应的体系文件、文档等
◆安排人员负责现场调研的协调工作，相关部门负责人积极 配合调研工作
◆评审差距分析结果
◆确定标准培训的人员和形式，组织人员参加培训
◆基于咨询方项目组的建议，正式建立两化融合管理体系的 相关组织架构
◆根据咨询方项目组的建议，确定两化融合管理体系贯标的 新型能力及审核范围
体系建设阶段
主要活动
◆两化融合策划
◆体系文件设计
◆文件编写
◆文件审批修订
◆文件审批发布
咨询方职责
◆带领企业进行两化融合策划
◆提交企业两化融合管理体系文件的设计方案
◆完成文件编写培训
◆提供文件模板
◆对文件的编写、评审和修改工作提供支持和辅导
◆对文件的批准和发布工作提供支持和辅导
企业职责
◆完成企业的两化融合策划
◆评审咨询方项目组提出的文件设计方案
◆在企业内确定各个文件的责任人
◆组织相关人员参加文件编写培训，提供现场培训所需要的 设施
◆基于咨询方项目组提供的文件模板，组织责任人开展文件 的评审和修改工作，修改后的文件可再交由咨询方项目组 进行评审
◆根据文件管理程序，对评审确认后的体系文件组织会签和批准， 通过后正式发布
体系试运行阶段
主要活动
◆宣贯与支持
◆规范两化融合项目
◆评估诊断
◆内审员培训
◆内部审核
◆管理评审
◆持续改进
咨询方职责
◆对企业的两化融合管理体系试运行工作提供支持
◆协助企业梳理项目实施过程文档
◆协助企业进行平台水平评估及评估结果分析
◆提出内审员成员的要求，协助企业成立内审团队
◆组织内审员熟悉两化融合管理体系要求
◆协助企业完成内部审核、审核方案、审核报告等文件， 并在内审过程中给予指导，跟进审核中不符合项目的改进活 动
◆协助并指导企业完成管理评审工作
◆协助企业完成不符合项的原因分析，完成纠正、纠正措施和预 措施等相关工作
企业职责
◆制定体系宣贯方案，并开展全面宣贯工作
◆开始体系试运行工作，并根据文件要求保留相关记录
◆登录山东省两化融合服务平台开展自评估
◆确定内审人员，组建内审团队
◆组织人员参加内审员培训
◆组织开展内部审核工作
◆组织开展管理评审工作
◆根据不符合项，完成相应的纠正、纠正措施和预防措施等 相关工作
协助评审阶段
主要活动
◆评审准备
◆协助第一阶段评审
◆协助第二阶段评审
◆评审后跟进
咨询方职责
◆协助企业选择评审机构
◆协助企业填写评审申请表，准备汇报 PPT，确定外部评 审时间
◆提供外审前准备培训
◆陪同企业完成第一阶段、第二阶段评审
◆ 协助企业关闭评审过程中发现的问题
企业职责
◆确定评审机构，提交评审申请表，确定外部评审时间
◆与评审机构签订评审合同
◆确定外审参与人员，并组织相应人员参加外审前培训
◆为评审组人员进入相关区域、调阅体系文件和实施记录提 供充分的条件
◆指定评审协调人员，负责协调安排访谈人员、提供后勤支 持等
◆按要求关闭第一阶段、第二阶段评审时发现的问题

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